O IRS anunciado no final de 2020 que aumentará as auditorias fiscais de pequenas empresas em 50% em 2021. Em um momento em que muitos proprietários de pequenas empresas ainda estão lutando para encontrar alívio para a pandemia do coronavírus, esta é provavelmente a última notícia que os empresários gostariam de ouvir. Felizmente, embora as auditorias fiscais pareçam assustadoras, existem estratégias sólidas que as empresas podem implementar para eliminar erros fiscais e evitar uma auditoria este ano.
Uma boa manutenção de registros é a chave.
A manutenção de registros sólidos é a melhor defesa de uma pequena empresa contra uma auditoria do IRS. Esta defesa é dupla:
- Bons registros evitam que você cometa erros ao relatar receitas (receitas) brutas e despesas dedutíveis de impostos.
- Documentos fiscais essenciais para pequenas empresas fornecer justificativa e comprovante de sua renda e deduções ao IRS.
Um sistema de contabilidade de qualidade também economiza tempo e dores de cabeça quando os impostos são devidos. Dependendo da sua empresa, esse sistema pode incluir software de contabilidade, funcionários ou um profissional fiscal terceirizado.
Seja qual for sua escolha, certifique-se de que este sistema seja fácil de usar e rastreie todas as suas transações de forma confiável. Ser auditado nunca é divertido, mas é mais doloroso e caro quando você não tem os registros de que precisa.
Use as deduções corretamente - e explique despesas incomuns.
Como proprietários de empresas, é tentador tentar deduzir o máximo de despesas possível. Mas os auditores procuram atentamente por erros nas deduções de negócios - e uma dedução detalhada incomum (mesmo se correta) pode ser um sinal de alerta que estimula uma inspeção mais aprofundada.
As deduções são incrivelmente úteis para pequenas empresas e, como líder, você frequentemente estará motivado para maximizá-las. No entanto, para evitar uma auditoria, você vai querer garantir que esta parte de sua devolução foi preparada com precisão imaculada.
Faça pagamentos de impostos estimados dentro do prazo.
As pequenas empresas constituídas por indivíduos - como proprietários individuais, sócios ou acionistas da corporação S - precisarão fazer pagamentos estimados de impostos se esperarem dever $ 1.000 ou mais em impostos quando apresentarem sua declaração. Da mesma forma, as empresas devem fazer pagamentos estimados se esperam fazer $ 500 ou mais. A falta desses pagamentos pode colocá-lo em risco de uma auditoria.
Não dependa muito de empreiteiros independentes.
Em geral, os empreiteiros independentes desempenham um papel importante no crescimento das pequenas empresas. Contudo, o IRS tem regras específicas sobre quando um membro da equipe deve ser classificado como funcionário, em vez de contratado.
De um modo geral, a diferença depende do tipo de controle que o negócio tem no relacionamento. Com contratados independentes, a empresa controla o resultado do trabalho, mas não como o trabalho é feito. Em contraste, as empresas geralmente têm mais informações sobre como os funcionários realizam seu trabalho, pagam pelas despesas e interagem com a empresa - incluindo se o relacionamento é de longo prazo.
Ter uma alta proporção de contratados independentes para funcionários em tempo integral pode desencadear uma auditoria porque as empresas podem usar contratados para evitar o pagamento de impostos sobre a folha de pagamento.
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Conheça as regras para alterações de impostos da Covid-19 - e em geral.
Entre a Lei de Resposta ao Coronavírus das Famílias Primeiro, a Lei Cares e o projeto de lei de financiamento do governo aprovado em dezembro de 2020 trouxe uma série de mudanças fiscais para pequenas empresas.
Muitas dessas mudanças tributárias interagem ou se sobrepõem. Por exemplo, as empresas que receberam empréstimos PPP não podem reivindicar créditos fiscais de retenção de funcionários. No entanto, eles tinham a opção de diferir os impostos da Previdência Social.
Por causa disso, navegar no código tributário dos EUA provavelmente será mais desafiador em 2021 do que nos anos anteriores. A melhor coisa que os proprietários de pequenas empresas podem fazer para garantir que suas declarações de impostos sejam precisas é preparar-se com antecedência. Organize seus registros fiscais e reúna-se com seu contador para revisar as principais deduções e quaisquer alterações fiscais relacionadas ao coronavírus que afetaram seus negócios.
Embora ninguém goste de pensar na possibilidade de uma auditoria fiscal, um planejamento prévio pode ajudá-lo a evitar esse risco e voltar a administrar seu negócio.
